FP&A・経営企画
IPO準備（N-3期）の管理部門と人件費予算の設計
背景
日本のHRテック・スタートアップ（IPO準備のN-3期）。ロンドンからリモートで、FP&Aと経営企画の面で経営陣を支援しました。
状況
管理部門はごく少人数で回っていました。経営陣は、IPOまでにどの管理機能が必要か、その費用はいくらか、人件費を売上に見合う水準に保つにはどうするか、を知る必要がありました。
やったこと
- 目標とする管理部門の体制（財務、人事、総務・法務、IT、内部監査）と、等級ごとの給与帯を設計しました。
- 部門別（営業、マーケティング、開発）の人件費モデルを作り、各予算を売上に対する比率で設定しました。
- 年間予算約£3.3Mを管理し、LTV/CACとキャッシュフローのモデルを構築しました。
成果
コストを5%（約£165K）削減し、営業利益率を9.2%に改善、ランウェイを3か月延長しました。
社名は非公開です。ポンド額は円からの換算です。